Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 214/2021 | 8.7.2021 | príslušenstvo k PC | AUTOCONT | 36396222 | 459,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2022 | 15.7.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2023 | 14.8.2023 | dohľad nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2024 | 8.7.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2142024 | 19.12.2024 | PVC vchodové dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 2 464,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 215 | 21.11.2013 | školenie požiarnych klapiek, vetracích mriežok a dymových klapiek- Hučko, Michalec | IMOS-Systemair, s.r.o. | 00683868 | |
| Detail | Faktúra došlá | 215*/2019 | 7.8.2019 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/12 | 14.8.2012 | za obedy zamest. 7/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 119,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/13 | 4.10.2013 | záloha za vodu 10/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/14 | 10.10.2014 | za služby PO 9/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/15 | 8.10.2015 | vyúčtovanie vody 7-9/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 019,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2016 | 10.10.2016 | vodné, stočné 08/2016 Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2017 | 12.7.2017 | školské potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 149,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2018 | 28.6.2018 | vyčistenie a vývoz olejov a tukov z lapača tukov, biologické čistenie odtokov, ŠJ Komenského... | Oliver Marosi | 44491182 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2020 | 3.8.2020 | poplatok za využívanie aplikácií a dátového prostredia VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 274,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2021 | 8.7.2021 | čistič okien | MADMAT | 36364398 | 58,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2022 | 15.7.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 91,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2023 | 14.8.2023 | oprava závad rozvodu plynu | REGAS s.r.o. | 46350314 | 726,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2024 | 8.7.2024 | tablá | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 248,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 216 | 12.11.2013 | oprava kanalizácie a úprava terénu-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 391,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá