Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 218/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 219 | 10.10.2013 | servis kotlov K1 a K2- Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | |
| Detail | Faktúra došlá | 219*/2019 | 7.8.2019 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 82,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/12 | 30.8.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 212,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/13 | 7.10.2013 | euroobaly a zakladacie mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 54,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/14 | 10.10.2014 | telefónne poplatky 9/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/15 | 8.10.2015 | učebné pomôcky pre žiakov v HN na I.polrok 2015/2016 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2016 | 10.10.2016 | nákup čist. prostriedkov ZŠ, ŠKD | Kubaláková Hana | 32723695 | 593,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2017 | 18.7.2017 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 81,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2018 | 2.7.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2020 | 3.8.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 22,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2021 | 2.8.2021 | výkon zodpovednej osoby 07/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2022 | 15.7.2022 | vodné stočné vyúčtovanie 2.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 289,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2023 | 14.8.2023 | preddavok plyn 08/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22 | 18.4.2013 | tlač poštových poukážok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 22*/2019 | 4.1.2019 | Voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/12 | 8.2.2012 | za právo používať aktuálne verzie r.2012 | VEMA | 31355374 | 262,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/13 | 31.1.2013 | vyúčt.plynu 1.1.2013-18.1.2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 110,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/14 | 4.2.2014 | za opravu mrazničky a chladničky | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 109,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá