Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 221/13 | 11.10.2013 | záloha za elektrinu 10/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/14 | 10.10.2014 | preplatok za vyúčt. vody 7-9/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 205,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/15 | 13.10.2015 | za balík služieb - PRÉMIUM | Datakabinet, s.r.o. | 46100385 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2016 | 10.10.2016 | ASC Dochádzka | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 543,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2017 | 18.7.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2018 | 2.7.2018 | riadenie administrácie projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2020 | 3.8.2020 | oprava lavíc | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2021 | 2.8.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 48,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2022 | 15.7.2022 | vodné stočné preddavok 07/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2023 | 14.8.2023 | preddavok plyn 08/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 22179/26120130025 | 22.7.2014 | Zmluva o účasti na projekte | Metodicko-pedagogické centrum | 00164348 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222 | 3.12.2013 | odstránenie poruchy na kl. 17 | Telefax, s.r.o. | 44564112 | |
| Detail | Faktúra došlá | 222*/2019 | 7.8.2019 | refundácia ceny práce dvoch kuchárok 05/2019 | Materská škola | 51490609 | 1 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/12 | 27.8.2012 | upgrade+servis programu ŠJ3-Kom. | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/13 | 9.10.2013 | R-za obedy zamest. 9/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 377,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/14 | 10.10.2014 | preplatok za vyúčt. vody 7-9/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 185,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/15 | 13.10.2015 | za podlahovinu PVC Merkur Brodway 6,8m | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2016 | 10.10.2016 | oprava stoličiek ZŠ | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 698,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2017 | 18.7.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá