Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220/15 | 8.10.2015 | za služby PO 9/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2016 | 10.10.2016 | tvorba SF 06/2016 | Základná škola | 36125121 | 786,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2017 | 18.7.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2018 | 2.7.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2020 | 3.8.2020 | štátne znaky, preambuly | Megatlač s.r.o. | 51244489 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2021 | 2.8.2021 | konvektomaty | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 8 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2022 | 15.7.2022 | vodné stočné vyúčtovanie 2.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 504,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2023 | 14.8.2023 | preddavok plyn 08/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22017 | 17.1.2017 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 335,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22019 | 12.1.2019 | Servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 185,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22020 | 24.1.2020 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22021 | 19.1.2021 | jednorazové nádoby do ŠJ | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22022 | 5.1.2022 | železiarsky a spojovací materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22023 | 9.1.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22024 | 10.1.2024 | bezpečnostná vložka | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 80,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 221 | 6.12.2013 | oprava poruchy na kl.17 | Telefax, s.r.o. | 44564112 | |
| Detail | Faktúra došlá | 221*/2019 | 7.8.2019 | refundácia práce dvoch kuchárok 06/2019 | Materská škola | 51490609 | 1 422,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/11 | 22.8.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac august | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/12 | 24.8.2012 | kuchynské potreby do ŠJ Kom. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 608,26 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá