Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 226/15 | 20.10.2015 | poháre Durit Hilal | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 57,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn ŠJ Hurbanova 09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2017 | 1.8.2017 | plyn záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2018 | 4.7.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2020 | 4.8.2020 | prehliadka telocvič. náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2021 | 4.8.2021 | preddavok zemný plyn 07/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2022 | 15.7.2022 | plyn preddavok 07/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2023 | 14.8.2023 | výkon zodpovednej sosoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2024 | 1.8.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 227 | 12.12.2013 | tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 227*/2019 | 7.8.2019 | voda záloha 07/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/12 | 7.9.2012 | za tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 333,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/13 | 15.10.2013 | telefónne poplatky 9/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/14 | 10.10.2014 | réžia za obedy zamestnancov 9/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 443,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/15 | 16.10.2015 | aSc Agenda upgrade ZŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn kuchynka Hurbanova 09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2017 | 3.8.2017 | zásobník na mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2018 | 10.7.2018 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 67,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2020 | 1.10.2020 | učebnice | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 426,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2021 | 4.8.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá