Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 229/11 | 25.8.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku tepla a studenej vody za mesiac júl 2011 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 227,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/12 | 7.9.2012 | vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia objektu ZŠ Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/13 | 15.10.2013 | za prekročenie odberu plynu-NB.Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 310,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/14 | 15.10.2014 | za služby STP APV programu WINIBEU 2014/2015 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/15 | 27.10.2015 | odborná prehliadka horákov a zmeranie spaľovacích pomerov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2016 | 10.10.2016 | telefón Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2017 | 3.8.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2018 | 10.7.2018 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 789,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2020 | 1.10.2020 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2021 | 4.8.2021 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2022 | 15.7.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2023 | 14.8.2023 | preddavok vodné stočné 08/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2024 | 1.8.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 147,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23 | 22.4.2013 | dodávka a montáž chýbajúcich parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | INCON, s.r.o. | 31415474 | 118,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23*/2019 | 4.1.2019 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/12 | 24.1.2012 | vyúčtovanie tepla 12/11 | Technotur | 36704482 | 1 799,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/13 | 4.2.2013 | spoluúčasť šk.úrazu - Rebeka Vařáková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/14 | 4.2.2014 | záloha za vodu 2/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 23/14 | 22.9.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Centrum voľného času | 36129445 | |
| Detail | Faktúra došlá | 23/15 | 12.2.2015 | držiak na projektor ACER MP0020 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 37,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá