Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 23/15 | 2.10.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mgr. Anna Haverová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 23/16 | 26.2.2016 | plyn - kotolňa, ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2017 | 23.1.2017 | ubytovanie a strava učiteľov na LVVK | Travel to Slovakia s.r.o. | 36043541 | 315,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23/2017 | 8.5.2017 | revízia požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 255,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2018 | 18.1.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 571,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23/2018 | 17.5.2018 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2021/Z | 4.1.2022 | nábytok | Mobelix.sk, s.r.o. | 35903414 | 233,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2022 | 7.2.2022 | plyn preddavok 01/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2023 | 1.2.2023 | telefónne poplatky 01/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2024 | 31.1.2024 | kreslá | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/Z/2022 | 29.12.2022 | nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 2 381,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/Z/2023 | 3.7.2023 | stierky na okná | REMPO | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/Z/2024 | 25.9.2024 | replikátory portov | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 27,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 230 | 17.12.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 230*/2019 | 7.8.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/12 | 7.9.2012 | tel.poplatky za sl.mobily 8/12 Kom+ŠJ Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/13 | 15.10.2013 | za odbornú prehliadku kotolne a tlak.nádob-Kom. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/14 | 10.10.2014 | odvod do SF 9/14 | Základná škola | 36125121 | 672,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/15 | 28.10.2015 | tonery do kopíriek a tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 244,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2016 | 10.10.2016 | orange telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,47 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá