Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 227/2022 | 15.7.2022 | plyn preddavok 07/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2023 | 14.8.2023 | dodávka tepla 07/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 032,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2024 | 1.8.2024 | vyúčtovanie vodné stočné 2.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 328,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 228 | 16.12.2013 | 2 PC Compaq Elite 8100 s prísl., 2 tlačiarne HP LasserJet 2055d,office, HP Pro 3300 MT | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | |
| Detail | Faktúra došlá | 228*/2019 | 7.8.2019 | čistiace a hygienické potreby | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 443,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/11 | 25.8.2011 | Faktúra za opakované dodanie elektrickej energie za budovy Komenského a Hurbanova za obdobie... | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/12 | 7.9.2012 | školský nábytok + riad. kreslo | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/13 | 14.10.2013 | za služby BOZP 7-9/13 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/14 | 10.10.2014 | záloha za plyn 10/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/15 | 20.10.2015 | kontrolná prehliadka a overenie váh Hur+Kom | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 198,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2016 | 10.10.2016 | oprava športového náradia ZŠ | Jarka Geregová | 34748717 | 843,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2017 | 3.8.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2018 | 10.7.2018 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 82,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2020 | 1.10.2020 | oprava elektroinštalácie | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 2 021,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2021 | 4.8.2021 | poplatok za poskytnutie služby mobilná výpl. lístok | Solitea Vema | 36237337 | 33,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2022 | 15.7.2022 | plyn preddavok 07/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2023 | 14.8.2023 | preddavok vodné stočné08/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2024 | 1.8.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 229 | 18.12.2013 | prerábka rozvodov vody, elektriny a výstavba priečok so sádrokartónu-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | |
| Detail | Faktúra došlá | 229*/2019 | 7.8.2019 | voda záloha 07/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá