Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 223/2018 | 10.7.2018 | balíček Bez kriedy | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2020 | 3.8.2020 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 481,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2021 | 2.8.2021 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 15,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2022 | 15.7.2022 | školský nábytok | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 2 614,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2023 | 14.8.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 131,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2024 | 1.8.2024 | asc agenda 2025 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 441,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 223/AO/15 | 2.1.2015 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 224 | 13.12.2013 | farba a maliarske potreby | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 224*/2019 | 7.8.2019 | učebnice prvouka pre druhákov | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 247,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/12 | 27.8.2012 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 89,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/13 | 15.10.2013 | za kúrenie a TUV 9/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 220,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/14 | 10.10.2014 | preddavok za vodu 10/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/15 | 30.10.2015 | za dodávku tepla 9/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 092,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn kot + ŠJ I.stup.09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2017 | 18.7.2017 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 779,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2018 | 10.7.2018 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2020 | 3.8.2020 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 88,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2021 | 4.8.2021 | preddavok zemný plyn 07/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2022 | 15.7.2022 | elektrina preddavok 07/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2023 | 14.8.2023 | projektové riadenie07/2023 | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá