Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 22/14 | 3.11.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestský futbalový klub | ||
| Detail | Faktúra došlá | 22/15 | 10.2.2015 | za elektrinu 1/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 619,70 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 22/15 | 4.12.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22/16 | 26.2.2016 | plyn - ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2017 | 23.1.2017 | odborná skúška plynového zariadenia ŠJ Kom + ŠJ Hur. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2017 | 28.4.2017 | PC pre ekonomický úsek | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 412,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2018 | 18.1.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 498,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2018 | 7.5.2018 | triedne knihy | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 45,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2021/Z | 4.1.2022 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2022 | 7.2.2022 | plyn preddavok 01/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2023 | 1.2.2023 | oprava hlavného uzáveru vody | Ján Durec | 37022679 | 329,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2024 | 31.1.2024 | využívanie aplikácií | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 344,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/Z/2022 | 29.12.2022 | stoličky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 357,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/Z/2023 | 3.7.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/Z/2024 | 25.9.2024 | prístup do programu WINIBEU | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 220 | 2.12.2013 | hygienické pracovné prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | |
| Detail | Faktúra došlá | 220*/2019 | 7.8.2019 | inštalácia V4 cloud | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 33,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/12 | 14.9.2012 | poistenie majetku | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 96,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/13 | 18.10.2013 | popl. za seminár o ochrane osob.údajov | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/14 | 10.10.2014 | vyúčtovanie vody 7-9/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 450,98 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá