Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 216*/2019 | 7.8.2019 | učebnice nemčina | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 229,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/12 | 31.8.2012 | náhradné diely do plyn. kotlov Viessmann-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/13 | 4.10.2013 | záloha za vodu 10/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/14 | 10.10.2014 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 220,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/15 | 8.10.2015 | služby STP APV 10.2015-9.2016 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2016 | 10.10.2016 | služby technika -ochrana pred požiarmi | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36125121 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2017 | 12.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 171,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2018 | 28.6.2018 | čistenie a monitorovanie kanalizácie od WC na prízemí po vonkajšie vypustenie kanalizácie... | Oliver Marosi | 44491182 | 354,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2020 | 3.8.2020 | matematika pre štvrtákov | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 506,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2021 | 8.7.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 162,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2022 | 15.7.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 56,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2023 | 14.8.2023 | nákady na VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 480,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2024 | 8.7.2024 | rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 50,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 217 | 6.12.2013 | čistenie komínov-Hur+Kom | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | |
| Detail | Faktúra došlá | 217*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu 06/2019 | Základná škola | 36125121 | 786,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/12 | 20.8.2012 | za obedy zamestn. 7/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 155,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/13 | 4.10.2013 | záloha za vodu 10/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/14 | 10.10.2014 | Notebook HP 255 G2, tlačiareň HP Laser Jet Pro Color CP1025 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 412,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/15 | 8.10.2015 | za elektrickú energiu 10/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2016 | 10.10.2016 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 516,91 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá