Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 212/2017 | 11.7.2017 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2018 | 27.6.2018 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 99,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 950,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2021 | 8.7.2021 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 280,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2022 | 1.7.2022 | pečiatky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 49,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2023 | 19.7.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 989,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2024 | 8.7.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 535,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212019 | 27.6.2019 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212020 | 4.8.2020 | krieda biela | MEGGY - T, s.r.o. | 52189562 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212021 | 16.3.2021 | kvetináč | IN Market, s.r.o. | 52849554 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212022 | 21.2.2022 | oprava sedačkového výťahu | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212023 | 6.3.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 63,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212024 | 27.2.2024 | seminár | ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY | 37922190 | 65,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2122024 | 18.12.2024 | PVC vchodové dvere | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 3 561,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 213 | 15.11.2013 | pracovné kalendáre na rok 2014 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 213*/2019 | 11.7.2019 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/11 | 22.8.2011 | Zálohová faktúra na lepenie PVC | EÚ interier s. r. o. | 36301884 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/12 | 22.8.2012 | záloha za elektrinu 8/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/13 | 4.10.2013 | vyúčt.vody 7-9/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 175,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/14 | 10.10.2014 | za elektrinu 10/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá