Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 217/2017 | 12.7.2017 | teplo na teplú vodu | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 226,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2018 | 28.6.2018 | školské kriedy a potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 512,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2020 | 3.8.2020 | čistiace potreby | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 94,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2021 | 8.7.2021 | telefón pevná linka 06/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2022 | 15.7.2022 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 113,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2023 | 14.8.2023 | demontáž a montáž z dôvodu odstránenia závady | SPP, a.s. | 35815256 | 219,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2024 | 8.7.2024 | diár riaditeľa | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 12,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 218 | 6.12.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Faktúra došlá | 218*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu Kom 06/2019 | Základná škola | 36125121 | 788,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/12 | 24.8.2012 | za počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov | Register obchodných spoločností, s.r.o. | 46440305 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/13 | 4.10.2013 | služby PO 9/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/14 | 10.10.2014 | učebnice Aj Fairyland 1 | Slovak Ventures, s.r.o. | 31441432 | 96,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/15 | 5.10.2015 | za školské a kancelárske tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 82,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2016 | 10.10.2016 | čistiace prostriedky - ŠJ | Kubaláková Hana | 32723695 | 855,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2017 | 18.7.2017 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 67,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2018 | 28.6.2018 | oprava myčky- zdvíhacie zariadenie | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2020 | 3.8.2020 | učebnice náboženstvo | TRANOSCIUS | 00179159 | 172,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2021 | 8.7.2021 | telefón mobil+net 06/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 121,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2022 | 15.7.2022 | inštalačný kábel | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2023 | 14.8.2023 | služby v oblasti BOZP aPO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá