Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 231/2024 | 1.8.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232 | 20.12.2013 | mraznička, žiarovky | Elektro-Oleš | 30870500 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 232*/2019 | 7.8.2019 | elektrina záloha 07/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/11 | 1.9.2011 | Faktúra za výmenu PVC doplatenie k zálohovej faktúre 213/11 | EÚ - Interier s. r. o. | 36301884 | 1 695,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/12 | 7.9.2012 | prečistenie odpadového potrubia-Kom. | SBDO | 587974 | 139,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/13 | 19.11.2013 | za tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 362,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/14 | 10.10.2014 | za renováciu tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 75,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/15 | 30.10.2015 | Technika pre 5.ročníka-PZ | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2017 | 3.8.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2018 | 10.7.2018 | pracovné zošity prvouky | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 240,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2020 | 1.10.2020 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 618,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2021 | 4.8.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2022 | 15.7.2022 | uloženie bioodpadu 06/2022 | Technické služby | 35602210 | 55,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2023 | 14.8.2023 | odborné prehliadky a odborné skúšky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 877,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2024 | 1.8.2024 | elektrina preddavok 07/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232019 | 22.7.2019 | školská tabuľa | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 833,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232020 | 13.8.2020 | koše na papier | Dunajnet, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 232021 | 17.3.2021 | nástenky | Bonami.cz, a.s. | 24230111 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232022 | 23.2.2022 | školenie | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232023 | 9.3.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá