Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 239*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu zamestnanci 06/2019 | Základná škola | 36125121 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/11 | 24.9.2011 | Faktúra za revíziu a servis plynových regulátorov | Plynservis, Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/12 | 13.9.2012 | záloha za vodu 9/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/13 | 4.11.2013 | tlačiarenské služby - poukážky ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/14 | 17.10.2014 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 61,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/15 | 3.11.2015 | za vodu 11/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2016 | 10.10.2016 | dodávka tepla 08/2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 946,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2017 | 9.8.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 167,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2018 | 10.7.2018 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 641,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2020 | 1.10.2020 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2021 | 4.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 | Základná škola | 36125121 | 605,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2022 | 1.8.2022 | oprava športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 782,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2023 | 4.9.2023 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 54,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2024 | 1.8.2024 | čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24 | 10.5.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 24*/2019 | 4.1.2019 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/12 | 8.2.2012 | záloha za elektrinu 1/12 | ZSE Energia | 36677281 | 624,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/13 | 6.2.2013 | telef.poplatky za sl.mobily 1/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/14 | 4.2.2014 | záloha za vodu 2/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 24/14 | 1.10.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Centrum voľného času | 36129445 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá