Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 244/2022 | 1.8.2022 | servisná prehliadky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2023 | 4.9.2023 | videoseminár | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/12 | 20.9.2012 | za kúrenie a TÚV 8/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 835,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/13 | 8.11.2013 | záloha za vodu 11/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/14 | 24.10.2014 | za servis a opravu 2 PC | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 96,12 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 245/15 | 6.11.2015 | povinný prídel do SF 10/15 | Základná škola | 36125121 | 678,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2016 | 6.9.2016 | spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 959,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2017 | 6.9.2017 | školské potreby | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2018 | 11.7.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2019 | 2.9.2019 | servisná prehliadka plynových kotlov | Regas, s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2020 | 1.10.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2021 | 4.8.2021 | trojfarebné perá | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2022 | 1.9.2022 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2023 | 4.9.2023 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/12 | 19.10.2012 | poplatok za seminár "Ako zvládnuť riadenie školy" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/13 | 8.11.2013 | záloha za vodu 11/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/14 | 24.10.2014 | za servisnú prehliadku plyn. zariadenia-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/15 | 6.11.2015 | železiarsky tovar a elektro materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 321,65 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá