Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 249/2016 | 6.9.2016 | kancelárske školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 108,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2017 | 11.9.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2018 | 23.7.2018 | využívanie aplikácii VEMA V4 Cloud | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2019 | 6.9.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2020 | 1.10.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2021 | 4.8.2021 | dodávka elektriny 06/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 342,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2022 | 1.9.2022 | elektrina preddavok 08/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2023 | 4.9.2023 | čistiace prostriedky, kuchynský riad | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 116,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25 | 21.5.2013 | odborná skúška plyn. zariadení ŠJ Hur+Kom | Jozef Koiš | 30351448 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 25*/2019 | 4.1.2019 | Inštalácia kotla | SBDO | 587974 | 193,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/12 | 8.2.2012 | záloha za elektrinu 1/12-NB Kom+ŠJ Hur. | ZSE Energia | 36677281 | 622,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/13 | 6.3.2013 | tel.poplatky za sl.mobily 1/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/14 | 4.2.2014 | záloha za vodu 2/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 25/14 | 3.10.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mgr. Anna Haverová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 25/15 | 17.2.2015 | za omaľovanky a farbičky | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 199,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/16 | 26.2.2016 | plyn - kuchyňka ZŠ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2017 | 23.1.2017 | preddavok za plyn 01/17 ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/2017 | 3.5.2017 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2018 | 25.1.2018 | časopis Geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá