Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 252/2019 | 6.9.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2020 | 1.10.2020 | oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 9 999,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2021 | 4.8.2021 | odborná technická prehliadky športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2022 | 1.9.2022 | preddavok voda 08/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2023 | 4.9.2023 | notebooky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 244,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2024 | 2.9.2024 | preddavok vodné stočné 08/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252019 | 14.8.2019 | šatňová skryňa | TOP OFFICE, s.r.o. | 36355160 | 895,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252020 | 17.8.2020 | doska na školskú lavicu | obchod ZakladnaSkola.eu | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 252021 | 18.3.2021 | skartácia dokumentov | OZO-RECYCLING s.r.o. | 36399795 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252022 | 25.2.2022 | oprava elektrickej trojrúry, kombinovaného sporáka a kuchyňského robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252023 | 15.3.2023 | servisná prehliadka a oprava zdvíhacieho zariadenia | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252024 | 1.3.2024 | námetové nástenky | EDUSMILE s.r.o. | 50373072 | 535,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/12 | 13.9.2012 | spoluúčasť škol. úrazu-Marek Gajdošík | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/13 | 12.11.2013 | dodávka tepla 10/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 976,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/14 | 14.10.2014 | poplatok za seminár APV WinIBEU | IVES Košice | 00162957 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/15 | 13.11.2015 | havarijné poistenie sl.auta Citroen 2015/2016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2016 | 27.9.2016 | aktualizácie programu IVES | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2017 | 11.9.2017 | vodné a stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2018 | 1.8.2018 | administrácia projektu škola | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2019 | 6.9.2019 | preddavok elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá