Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 253/2020 | 1.10.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 6,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2022 | 1.9.2022 | služby v oblasti BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2023 | 4.9.2023 | počítače adaptér | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 168,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2024 | 2.9.2024 | preddavok vodné stočné 08/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/12 | 13.9.2012 | spoluúčasť škol. úrazu-Daniela Hrinová | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/13 | 12.11.2013 | odvod do SF 10/13 | Základná škola | 36125121 | |
| Detail | Faktúra došlá | 254/14 | 5.11.2014 | záloha za plyn 11/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/15 | 18.11.2015 | kancelárske tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2016 | 26.9.2016 | vyúčtovanie elektrickej energie 08/2016 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 237,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2017 | 11.9.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2018 | 1.8.2018 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 281,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2019 | 6.9.2019 | preddavok elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2020 | 1.10.2020 | servis zariadenia CANON | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2022 | 1.9.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2023 | 4.9.2023 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2024 | 2.9.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/12 | 13.9.2012 | poplatok za odb.seminár "Hyperaktívne dieťa"-Kucharovičová | Inštitút pre verejnú správu | 00151858 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/13 | 12.12.2013 | oprava plyn. spotrebičov po revízii-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 202,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá