Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/2018 | 18.6.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2021/Z | 4.1.2022 | Čističe okien | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 142,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2022 | 7.2.2022 | plyn preddavok 01/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2023 | 1.2.2023 | zásuvkový kontajner, stena | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2024 | 31.1.2024 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 40,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/Z/2023 | 19.7.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 131,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/Z/2024 | 1.10.2024 | stoličky | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/12 | 17.9.2012 | školské časopisy do ŠKD | ARES, s.r.o. | 31363822 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/13 | 11.11.2013 | za služby PO 10/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/14 | 29.10.2014 | za zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 68,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/15 | 11.11.2015 | kancelárske a hygienické prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 113,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2016 | 6.9.2016 | školské kancelárske potreby II. stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 260,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2017 | 11.9.2017 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 90,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2018 | 23.7.2018 | opakovaná úradná skúška Technická inšpekcia Nitra | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2019 | 6.9.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2020 | 1.10.2020 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 455,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2021 | 4.8.2021 | dodávka elektriny 06/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 629,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2022 | 1.9.2022 | výkon zodpovednej osoby 08ú2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2023 | 4.9.2023 | filtračné vrecká | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,44 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá