Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 246/2016 | 20.9.2016 | triedne knihy I. stupeň | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 147,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2017 | 6.9.2017 | odborná prehliadka kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 386,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2018 | 11.7.2018 | oprava telocvičného náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2019 | 6.9.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2020 | 1.10.2020 | údržba a reinštalácia počítačov | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2021 | 4.8.2021 | príslušenstvo ku konvektomatom | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 773,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2022 | 1.9.2022 | poplatky za telefón mobil 07/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2023 | 4.9.2023 | telefónne poplatky 08/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/12 | 12.11.2012 | poplatok za seminár "Praktická aplikácia SF v RO" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/13 | 11.11.2013 | oprava xeroxu iR1024A | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | 58,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/14 | 24.10.2014 | predplatné časopisu Geografia r. 2014 | EPL, s.r.o. | 46724605 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/15 | 6.11.2015 | pracovné kalendáre riadkové na rok 2016 | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2016 | 12.9.2016 | súpravy školské stoly | ŠKOLEX spol. s.r.o. | 31396763 | 2 599,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2017 | 6.9.2017 | oprava a výroba nábytku | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 1 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2018 | 13.7.2018 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 53,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2019 | 6.9.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2020 | 1.10.2020 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2021 | 4.8.2021 | služba balíček Bezkriedy Plus | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2022 | 1.9.2022 | odb. prehliadka a skúška plyn. zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 125,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá