Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240/2020 | 1.10.2020 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2021 | 4.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 | Základná škola | 36125121 | 886,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2022 | 1.8.2022 | savo | Michal Repta - MRC | 43304885 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2023 | 4.9.2023 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2024 | 1.8.2024 | údržba , opravy priestorov školy, vedenie vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241*/2019 | 7.8.2019 | výkon zodpovednej osoby 07/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/12 | 19.9.2012 | záloha za elektrinu 9/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/13 | 4.12.2013 | čistenie kanal. odpadu WC | Oliver Maroši | 44491182 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/14 | 17.10.2014 | toner do tlačiarne CP 1025 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 45,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/15 | 3.11.2015 | tonery do kopiriek | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 74,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2016 | 12.9.2016 | poštové poukážky do ŠJ a ŠKD | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 127,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2017 | 31.8.2017 | odstránenie havárie úniku vody | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 506,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2018 | 10.7.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2020 | 1.10.2020 | učebnice | TRANOSCIUS | 00179159 | 606,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2021 | 4.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 | Základná škola | 36125121 | 459,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2022 | 1.8.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 257,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2023 | 4.9.2023 | tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 92,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2024 | 1.8.2024 | kancelárske a školské potreba | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 419,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242*/2019 | 7.8.2019 | dochádzkové čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/12 | 17.9.2012 | záloha za plyn 9/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá