Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 237/2017 | 9.8.2017 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2018 | 10.7.2018 | vodné,stočné a zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2020 | 1.10.2020 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 231,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2021 | 4.8.2021 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 217,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2022 | 1.8.2022 | papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 120,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2023 | 4.9.2023 | adaptéry | in Computer.sk s.r.o. | 54256216 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2024 | 1.8.2024 | dodávka tepla06/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 482,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu zamestnanci 06/2019 Kom | Základná škola | 36125121 | 82,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/12 | 13.9.2012 | záloha za vodu 9/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/13 | 4.11.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 26,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/14 | 17.10.2014 | telefónne poplatky + internet 9/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/15 | 3.11.2015 | za vodu 11/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2016 | 10.10.2016 | energie - elektrina 09/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2017 | 9.8.2017 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2018 | 10.7.2018 | vodné,stočné a zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2020 | 1.10.2020 | preddavok elektriny | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 944,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2022 | 1.8.2022 | prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2023 | 4.9.2023 | koberce | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 785,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2024 | 1.8.2024 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 163,15 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá