Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 24/15 | 13.2.2015 | za dodávku tepla 1/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 663,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/16 | 26.2.2016 | plyn - ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2017 | 23.1.2017 | vyúčtovanie elektriny 12/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 472,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2017 | 5.5.2017 | tonery do tlačiarní a kopíriek | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 641,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2018 | 26.1.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 978,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2018 | 5.6.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 54,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2021/Z | 4.1.2022 | tlačiarne | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 629,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2022 | 7.2.2022 | plyn preddavok 01/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2023 | 1.2.2023 | telefónne poplatky 01/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2024 | 31.1.2024 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 656,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/Z/2023 | 19.7.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 3 475,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/Z/2024 | 25.9.2024 | práčka | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 296,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240*/2019 | 7.8.2019 | odborná prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/12 | 13.9.2012 | záloha za vodu 9/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/13 | 4.11.2013 | telefónne poplatky - sl.mobily 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/14 | 17.10.2014 | za čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 453,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/15 | 3.11.2015 | za opravu elektrickej panve-ŠJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 162,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2016 | 10.10.2016 | štátny znak 40cm | PrintCity Slovakia s.r.o. | 36319082 | 30,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2017 | 16.8.2017 | reklamácia mzdového programu | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2018 | 10.7.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá