Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 234/2016 | 10.10.2016 | obedy zamestnancov ŠJ Hurbanova 08/2016 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 203,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2017 | 4.8.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2018 | 10.7.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2020 | 1.10.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2021 | 4.8.2021 | vyúčtovanie vodné a stočné 2.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 433,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2022 | 15.7.2022 | poplatok za dátové prostredie a aplikácie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2023 | 14.8.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2024 | 1.8.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 75,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235*/2019 | 7.8.2019 | elektrina záloha 07/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/12 | 11.9.2012 | dekoračná sieť | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 7,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/13 | 25.10.2013 | za opravu myčky a elektr. platní-ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 128,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/14 | 10.10.2014 | čistiace a hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 161,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/15 | 3.11.2015 | telefónne poplatky + internet 10/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2016 | 10.10.2016 | dodávka pitnej vody 09/2016 Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2017 | 4.8.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2018 | 10.7.2018 | vodné, stočné a zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 488,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2020 | 1.10.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2021 | 4.8.2021 | preddavok vodné a stočné 07/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2022 | 15.7.2022 | dodávka tepla 06/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 290,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2023 | 14.8.2023 | online seminár | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá