Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230/2017 | 3.8.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2018 | 10.7.2018 | čistenie kanalizácie WC chlapci | Oliver Marosi | 44491182 | 179,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2020 | 1.10.2020 | kontrola a justáž meradiel | VÁHY PILÁT | 50635841 | 772,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2021 | 4.8.2021 | revízia a oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2022 | 15.7.2022 | poplatok za služby | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 32,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2023 | 14.8.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 84,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2024 | 1.8.2024 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 231 | 18.12.2013 | oprava kamerového systému-Hur. | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | |
| Detail | Faktúra došlá | 231*/2019 | 7.8.2019 | elektrina záloha 07/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/12 | 7.9.2012 | za služby STP APV 10/12-09/13 | IVES | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/13 | 15.10.2013 | za kontrolu dymových klapiek-Kom. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 612,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/14 | 10.10.2014 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4-Kom. | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/15 | 30.10.2015 | za opravu vodovodného potrubia vonkajšieho-havarijný stav-Hur. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 2 325,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2016 | 10.10.2016 | slovak telekom telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2017 | 3.8.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2018 | 10.7.2018 | služba BOZP | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2020 | 1.10.2020 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2021 | 4.8.2021 | údržba a reinštalácia počítačov | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2022 | 15.7.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2023 | 14.8.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 42,38 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá