Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 232024 | 27.2.2024 | filamenty | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 100,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 233 | 15.1.2014 | objednávka stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 233*/2019 | 7.8.2019 | plyn záloha 07/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/12 | 11.9.2012 | odvod do SF 8/12 | Základná škola | 36125121 | 230,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/13 | 18.10.2013 | popl. za odbor. seminár účt. 26.11.2013 | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/14 | 10.10.2014 | za služby BOZP 7-9/14 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/15 | 30.10.2015 | telefónne poplatky 11/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2016 | 10.10.2016 | tvorba SF 08/2016 | Základná škola | 36125121 | 271,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2017 | 4.8.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2018 | 10.7.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2020 | 1.10.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2021 | 4.8.2021 | vyúčtovanie vodné a stočné 2.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 222,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2022 | 15.7.2022 | školenie pracovníkov | REGAS s.r.o. | 46350314 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2023 | 14.8.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 64,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2024 | 1.8.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234*/2019 | 7.8.2019 | plyn záloha 07/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/12 | 17.9.2012 | poplatzok za seminár "Vedenie pedag. dokumentácie v praxi ZŠ" | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/13 | 24.10.2013 | za čistenie kanalizácie-Kom. | Miroslav Surovský | 43949665 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/14 | 10.10.2014 | za portrét prezidenta SR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/15 | 30.10.2015 | telefónne poplatky 9-11/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 96,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá