Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2042021 | 20.12.2021 | hmoždinky, lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 26,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2042024 | 2.12.2024 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 203,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 205 | 4.11.2013 | oprava kanalizácie-Lapač tukov LT3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 205*/2019 | 11.7.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/12 | 13.8.2012 | záloha za vodu 8/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/13 | 27.9.2013 | služby STP APV 10.2013-09.2014 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 205/14 | 25.9.2014 | poplatok za seminár "Proces zostavenia rozpočtu" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/15 | 6.10.2015 | za služby BOZP a dohľad nad prac.podmienkami 7-9/15 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2016 | 10.10.2016 | faktúra za telefón orange 24.07.-23.08.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2017 | 10.7.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 066,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 78,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2020 | 3.8.2020 | učebnice | Katolícke pedagogické a katechet.centrum | 35581441 | 148,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2021 | 8.7.2021 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 37,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2022 | 1.7.2022 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2023 | 19.7.2023 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 690,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2024 | 24.6.2024 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 197,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052021 | 21.12.2021 | plachty | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 209,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052024 | 2.12.2024 | farebný papier na kreslenie | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 38,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 206 | 30.10.2013 | oprava xeroxu Canon iR1024A | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 206*/2019 | 11.7.2019 | voda záloha 06/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá