Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200/14 | 17.9.2014 | poistenie produkt 80- 2014/2015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 10/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2016 | 10.10.2016 | kancelárske školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 296,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2017 | 6.7.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2018 | 18.6.2018 | knihy pre žiakov | SABKA s.r.o. | 47955236 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2020 | 3.8.2020 | teplo za 06/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 499,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2021 | 8.7.2021 | elektrina 05/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2022 | 1.7.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 78,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2023 | 19.7.2023 | vodné stočné preddavok 07/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 442,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2002021 | 17.12.2021 | učebná pomôcka | Albi, s.r.o. | 36008303 | 12,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2002024 | 27.11.2024 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201 | 25.10.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 201*/2019 | 11.7.2019 | elektrina vyúčtovanie05/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 182,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/12 | 8.8.2012 | poistenie majetku | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/13 | 20.9.2013 | spoluúčasť škol.úrazu-K.Rzavská | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/14 | 17.9.2014 | zasklievanie okien | Rene Masztics- GLASS expres | 31333118 | 147,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/15 | 1.10.2015 | poplatok za seminár PaM 30.03 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2016 | 10.10.2016 | nákup práčky | Elektro-Oleš | 30870500 | 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2017 | 10.7.2017 | služby BOZP a zdravotná služba | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá