Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20/12 | 31.1.2012 | za kontajnér na smeti | Technické služby | 35602210 | 278,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/13 | 28.1.2013 | za služby VK 12/12 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/14 | 4.2.2014 | za opravu rozvodu vody-Kom. | SBDO | 587974 | 81,58 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 20/14 | 30.10.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Juraj Gyorog | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20/15 | 10.2.2015 | režijné náklady za obedy zam. 1/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 460,35 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 20/15 | 30.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Ján Dlhý | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20/16 | 26.2.2016 | Plyn - kotolňa, ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2017 | 23.1.2017 | preddavok na plyn 01/17 ZŠ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2017 | 3.4.2017 | elektroinštalačný drobný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 483,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2018 | 18.1.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 59,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2018 | 16.4.2018 | archívne krabice | EMBA Trade, spol.s.r.o. | 34142860 | 38,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2021/Z | 4.12.2021 | strieška | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2022 | 7.2.2022 | vodné stočné preddavok 01/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2023 | 1.2.2023 | náklady na VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 172,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2024 | 31.1.2024 | predĺženie licencie | eSYST s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/Z/2022 | 29.12.2022 | šatňové skrine | Gude s.r.o. | 36408786 | 934,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/Z/2023 | 3.7.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/Z/2024 | 2.9.2024 | licdncie k šlabikáru | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 63,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200*/2019 | 11.7.2019 | plyn záloha 06/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/13 | 20.9.2013 | poplatok za seminár účt. 8.10. | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá