Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201/2018 | 18.6.2018 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 262,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2020 | 3.8.2020 | plyn preddavok 07/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2021 | 8.7.2021 | elektrina 05/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 323,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2022 | 1.7.2022 | aktualizácia | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2023 | 19.7.2023 | vodné stočné preddavok 07/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2024 | 24.6.2024 | výstražné samolepky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 10,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012021 | 17.12.2021 | učebná pomôcka | PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 11,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012024 | 27.11.2024 | oprava snežnej frézy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202 | 11.10.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202*/2019 | 11.7.2019 | elektrina vyúčtovanie 05/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 5,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/12 | 13.8.2012 | záloha za plyn 8/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/13 | 20.9.2013 | poistenie NB-Kom. 25.10.2013-24.10.2014 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 313,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/14 | 17.9.2014 | otvárač na konzervy, nôž 8" univerzálny- 4 ks | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 108,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/15 | 1.10.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2016 | 10.10.2016 | elektroinštalačný materiál | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 490,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2017 | 10.7.2017 | školské potreby | Lyreco | 290,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2018 | 20.6.2018 | stierky na umývanie podlahy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 51,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2020 | 3.8.2020 | plyn preddavok 07/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2021 | 8.7.2021 | žiacke knižky | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2022 | 1.7.2022 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 467,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá