Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 199/2017 | 4.7.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2018 | 18.6.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2020 | 3.8.2020 | preddavok plyn 07/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2021 | 8.7.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2022 | 1.7.2022 | dodávka tepla 05/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 424,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2023 | 19.7.2023 | plyn preddavok 07/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 123,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1992021 | 17.12.2021 | notebook | AUTOCONT | 36396222 | 420,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1992024 | 26.11.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2 | 24.8.2012 | za internetovú reklamu | Register obchodných spoločností, s.r.o. | 46440305 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2 | 9.1.2013 | kontrolu rozvodnej tel. skrine a pripojenie paraleliek ŠJ a psych. | Telefax, s.r.o. | 44564112 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 2 | 1.9.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Autoškola MAJA | 33445796 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2 | 8.5.2014 | za prenájom telocvične 2.1.-30.4.2014 | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | 255,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2 | 24.2.2015 | Rámcová kúpna zmluva | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2*/2019 | 21.1.2019 | Poplatok za využívanie aplikácie a dátové prostredie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/12 | 12.1.2012 | za služ. mobil 12/11-ŠJ Hur. + Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/13 | 14.1.2013 | záloha za vodu 1/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/13 | 8.3.2013 | rekonštrukcia malieb a soklov-Prestavba špec.učební na MŠ | MARIS STAVBY, s.r.o. | 46922351 | 4 619,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 2/14 | 8.9.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Dominik Kňazovčík | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2/15 | 9.1.2015 | preddavok za vodu 1/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá