Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1922022 | 20.12.2022 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 63,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1922024 | 25.11.2024 | výrub stromu - pílenie | Vladimír Šípoš | 48046469 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193*/2019 | 11.7.2019 | dodávka tepla 05/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 068,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/11 | 25.6.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za budovu Hurbanova i Komenského ulica. | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 763,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/12 | 25.7.2012 | za kúrenie a TUV 6/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 924,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/13 | 13.9.2013 | telefon. poplatky 8/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/14 | 4.9.2014 | za dodávku tepla 8/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 917,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/15 | 14.9.2015 | osadenie drezu, drezovej dosky a batérie - ŠJ Kom. | SBDO | 587974 | 121,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2016 | 10.10.2016 | vodné, stočné vyúčtovanie 04-06/2016 Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2017 | 4.7.2017 | čistiace mopy s násadami | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 109,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2018 | 7.6.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2020 | 3.7.2020 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2021 | 1.7.2021 | preddavok vodné, stočné 06/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2022 | 1.7.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2023 | 19.7.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 523,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1932022 | 20.12.2022 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 375,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1932024 | 25.11.2024 | keybord + príslušenstvo | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194*/2019 | 11.7.2019 | vypracovanie dokumentácie PZS | Bc. Erika Šutá | 48 260 240 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/12 | 20.7.2012 | za maliarske práce-Kom. | SBDO | 587974 | 512,94 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá