Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 18/15 | 16.9.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 | |
| Detail | Faktúra došlá | 18/16 | 26.2.2016 | Plyn -kuchyňka ZŠ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2017 | 19.1.2017 | čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ Hur. a Kom. | Jozef Lišaník | 41836421 | 309,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18/2017 | 10.4.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 77,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2018 | 15.1.2018 | LVK žiakov | A.T. Team, s.r.o. | 35899638 | 6 897,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18/2018 | 4.4.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 313 966 74 | 227,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2021/Z | 1.12.2021 | rýchlovarné kanvice | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2022 | 7.2.2022 | videoseminár | RVC | 31268650 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2023 | 1.2.2023 | poplatok za aplikácie Vema a dátové prostredie | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2024 | 31.1.2024 | ozvučovacia súprava | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/Z/2022 | 29.12.2022 | ochranné štíty | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 65,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18/Z/2023 | 3.7.2023 | klávesnica | eMstore s.r.o. | 50158040 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/Z/2024 | 1.8.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 208,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180*/2019 | 17.5.2019 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/12 | 9.7.2012 | R-za obedy zamestnancom 6/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 671,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/13 | 6.9.2013 | telefónne poplatky 8/13-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/14 | 28.8.2014 | odvod do SF 7/14 | Základná škola | 36125121 | 201,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/15 | 4.9.2015 | za plyn 9/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2016 | 23.9.2016 | servis tlačiarne Canon iR1024A | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 113,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu ZŠ Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 792,36 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá