Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 179/2016 | 23.9.2016 | kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2017 | 15.6.2017 | záloha plyn 06/2017 ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2018 | 5.6.2018 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 100,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2020 | 1.7.2020 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 60,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2021 | 1.7.2021 | dvojkreslo | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2022 | 1.6.2022 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2023 | 3.7.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2024 | 24.6.2024 | preddavok voda 06/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792021 | 9.12.2021 | umývací stroj | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 1 674,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792022 | 6.12.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 176,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792023 | 18.12.2023 | kuchynské potreby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792024 | 5.11.2024 | osobné ochranné pracovné prostriedky | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 | 8.4.2013 | objednávame kontrolu has.prístrojov, hadic. systému a tlakovú skúšku | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 18 | 18.11.2013 | o prenájme telocvične | Ing. Jaroslav Petráš - PROBE | ||
| Detail | Faktúra došlá | 18*/2019 | 4.1.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/12 | 18.1.2012 | vyúčt. elektr. 2011-ZŠ Hur.+VO | ZSE Energia | 35823551 | 66,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/13 | 28.1.2013 | spoluúčasť šk. úrazu - Ester Vařáková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/14 | 4.2.2014 | poplatok za seminár PaM 29.00 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 18/14 | 15.9.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Martin Adamkovič | ||
| Detail | Faktúra došlá | 18/15 | 11.2.2015 | za plyn 2/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá