Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 174/2022 | 1.6.2022 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2023 | 3.7.2023 | asc agenda | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 639,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2024 | 3.6.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1742021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 148,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1742022 | 29.11.2022 | predlžovacie káble | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1742023 | 11.12.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 743,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1742024 | 5.11.2024 | oprava ventilu plynového kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175*/2019 | 10.5.2019 | škola v prírode | WACHUMBA ck, s. r. o. | 45284601 | 5 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/12 | 9.7.2012 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/13 | 27.8.2013 | záznamové knihy + perá | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 69,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/14 | 13.8.2014 | záloha za elektrinu 8/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/15 | 4.8.2015 | telefónne poplatky 8/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2016 | 30.6.2016 | knihy Technika pre 7,8,9,ročník | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2017 | 15.6.2017 | oprava chladničky ZŠ Kom. | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2018 | 23.5.2018 | učebnice NJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 360,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2020 | 1.7.2020 | oprava strešnej konštrukcie | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 40 716,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2021 | 10.6.2021 | obloženie steny | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2022 | 1.6.2022 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 294,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2023 | 3.7.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2024 | 3.6.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá