Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170/15 | 26.8.2015 | tonery do tlačiarní a xeroxu | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 305,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2016 | 30.6.2016 | voda 06/2016 Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2017 | 9.6.2017 | oprava vodovodného potrubia v ŠJ Hur. | Peter Belenčiak | 37022687 | 132,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2018 | 16.5.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2020 | 1.7.2020 | odborná prehliadka a skúška plynových zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2021 | 10.6.2021 | obehové čerpadlo | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2022 | 1.6.2022 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2023 | 3.7.2023 | dodávka tepla 06/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 144,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2023 | 3.6.2024 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky, Nikitin - Creativo | 3LOBIT o.z. | 31,95 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702022 | 25.11.2022 | šnúrka na krk s 3 odnímateľnými doplnkami | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702023 | 8.12.2023 | učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 1 597,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702024 | 29.10.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171*/2019 | 10.5.2019 | teplo 04/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 976,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/12 | 9.7.2012 | za sl. mobil 6/12-Chmurová | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/13 | 13.8.2013 | telefonne poplatky 7/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/14 | 13.8.2014 | preddavok za vodu 8/14-ŠJ Kom | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 171/15 | 28.8.2015 | poplatok za seminár - správa registratúry | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | 31826385 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2016 | 30.6.2016 | elektrika Hurbanova 05/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 294,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2017 | 9.6.2017 | záloha za plyn ZŠ Kom. 06/2017 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá