Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662022 | 23.11.2022 | čistenie kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662023 | 7.12.2023 | výmena dlažby chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 11 822,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662024 | 25.10.2024 | ventilové kartuše | SAMTEK s.r.o. | 36324213 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167*/2019 | 10.5.2019 | plyn záloha 05/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/12 | 15.6.2012 | za prevedenú prepravu osôb autobusom 23.4.2012 | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 91,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/13 | 12.8.2013 | za služby PO 7/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/14 | 13.8.2014 | služby PO 7/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/15 | 24.8.2015 | čistiace prostriedky - II.stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 107,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2016 | 30.6.2016 | réžia obedy zamestnanci 05/216 Hurbanova | Základná škola | 36125121 | 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2017 | 9.6.2017 | záloha za plyn-kuchyňka | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2018 | 16.5.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2020 | 1.7.2020 | dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 199,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2021 | 10.6.2021 | dodávka tepla 04/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 558,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2022 | 1.6.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 367,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2023 | 3.7.2023 | klávesnica | eMstore s.r.o. | 50158040 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2024 | 3.6.2024 | poistenie škola v prírode | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 40,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1672021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky človečiny, lego | Albi, s.r.o. | 36008303 | 54,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1672022 | 24.11.2022 | seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1672023 | 8.12.2023 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 117,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1672024 | 25.10.2024 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 136,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá