Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 164/2020 | 1.7.2020 | preddavok plyn 06/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2021 | 2.6.2021 | vyúčtovanie elektrina 04/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 687,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2022 | 1.6.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 449,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2023 | 3.7.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2024 | 3.6.2024 | čistiaci prostriedok Kärcher | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 62,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642021 | 7.12.2021 | upratovací vozík | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 176,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642022 | 21.11.2022 | rozšírenie zásuvkových obvodov | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642023 | 6.12.2023 | benzínové kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642024 | 18.10.2024 | webinár | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165*/2019 | 10.5.2019 | plyn záloha 052019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/12 | 25.6.2012 | za kúrenie a TUV 5/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 095,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/13 | 13.8.2013 | záloha za vodu 8/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/14 | 13.8.2014 | maliarske práce - ŠJ Komenského | SBDO | 587974 | 1 536,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/15 | 21.8.2015 | za odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 12,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2016 | 30.6.2016 | predplatné online knižnica 2016/2017 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2017 | 9.6.2017 | služba v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2018 | 16.5.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 76,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2020 | 1.7.2020 | preddavok plyn 06/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2021 | 2.6.2021 | preddavok plyn 05/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2022 | 1.6.2022 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 710,29 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá