Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 162/2022 | 1.6.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 493,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2023 | 3.7.2023 | plyn preddavok 06/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2024 | 3.6.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162017 | 10.4.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 180,90 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 162018 | 10.11.2021 | zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 CLOUD | VEMA,s.r.o. | 31355374 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162019 | 31.5.2019 | jedálne kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 79,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162020 | 1.7.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162021 | 22.2.2021 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162022 | 7.2.2022 | SSD disk | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162023 | 14.2.2023 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 763,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162024 | 31.1.2024 | poštové poukazy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622021 | 7.12.2021 | tlačiareň | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 629,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622022 | 16.11.2022 | oprava plynového kotla | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622023 | 5.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622024 | 16.10.2024 | odborné školenie | Systemair a.s. | 35763434 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163*/2019 | 10.5.2019 | doplatok za stravu 04/2019 | Základná škola | 36125121 | 73,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/12 | 15.6.2012 | za telefon 5/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/13 | 13.8.2013 | za kúrenie a TUV 7/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 689,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/14 | 25.7.2014 | oprava školského nábytku | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 631,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/15 | 14.8.2015 | za opravu elektrickej škrabky-ŠJ Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 151,02 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá