Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 159/14 | 9.7.2014 | dodávka tepla 6/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 932,23 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 159/15 | 12.8.2015 | povinný prídel do SF 7/15 | Základná škola | 36125121 | 258,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2016 | 30.6.2016 | čistaice prostriedky ZŠ Komenského, ZŠ Hurbanova ,ŠKD | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 387,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2017 | 5.6.2017 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2018 | 9.5.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2020 | 1.7.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2021 | 2.6.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2022 | 1.6.2022 | kábel HDMI, prúdový chránič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 37,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2023 | 3.7.2023 | plyn preddavok 06/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2024 | 3.6.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 99,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592021 | 6.12.2021 | učebné pomôcky násobenie a delenie | Oskola, s.r.o. | 02683059 | 22,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592022 | 16.11.2022 | pracovný stôl, prostriedky na umývací systém | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 783,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592023 | 27.11.2023 | batéria pre Bosch AKU | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 31,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592024 | 11.10.2024 | pracovné kalendáre 2025 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 150,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16 | 8.3.2013 | montáž tesniacich manžiet "Prestavba ZŠ na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 16 | 12.11.2013 | o prenájme telocvične - kond. cvičenia | Dobrovoľný hasičský zbor | ||
| Detail | Faktúra došlá | 16*/2019 | 4.1.2019 | Refundácia ceny práce 2 kuchárok 12/2018 | Materská škola | 36129453 | 1 438,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/11 | 16.1.2012 | za telefón 12/11-Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 25,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/13 | 4.2.2013 | poskytnutie práva používať akt. verzie 1-12/13 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 272,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/14 | 29.1.2014 | prerábka a prestavba priečok so sádrokartónu a oprava žalúzií-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 988,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá