Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 155/2021 | 2.6.2021 | prenájom kopírky 04/2021 | AUTOCONT | 36396222 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2022 | 1.6.2022 | vývoz bioodpadu 04/2022 | Technické služby | 35602210 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2023 | 3.7.2023 | preddavok vodné stočné 06/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2024 | 3.6.2024 | ročná kontrola detských ihrísk | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 277,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552021 | 2.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552022 | 9.11.2022 | hadica na čistenie kanalizačného potrubia | Miroslav Kameník | 520102815 | 42,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552023 | 23.11.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552024 | 9.10.2024 | publikácia Šikanovanie a kyberšikanovanie | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156*/2019 | 3.5.2019 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 504,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/12 | 13.6.2012 | odvod do SF 5/12 | Základná škola | 36125121 | 626,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/13 | 15.7.2013 | strelecký kabát ahg mod.Standard 158L | ANSELL, s.r.o. | 35749768 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/14 | 8.7.2014 | R-obedy zamest. 6/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 657,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/15 | 12.8.2015 | za elektrinu 8/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2016 | 30.6.2016 | telefón 04-05/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2017 | 18.5.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 792,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2018 | 9.5.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2020 | 8.6.2020 | telefónne poplatky + net. 05/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2021 | 2.6.2021 | certifikáty | Solitea Vema | 36237337 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2022 | 1.6.2022 | jednorazové obaly, rukavice | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 83,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2023 | 3.7.2023 | preddavok vodné stočné 06/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá