Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 153/14 | 8.7.2014 | za služby PO 6/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/15 | 12.8.2015 | preddavok za vodu 8/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2016 | 30.6.2016 | energie plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2017 | 18.5.2017 | doplatok na stravu | SJ Komenského | 36125121 | 617,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2018 | 9.5.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2020 | 8.6.2020 | jednorazový riad, dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 224,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2021 | 2.6.2021 | preddavok plyn 05/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2022 | 1.6.2022 | školenie | RVC | 0034006656 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2023 | 3.7.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2024 | 3.6.2024 | poplatky za telefóny 04/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532021 | 2.12.2021 | stierka na podlahu | DOMATRA s.r.o. | 36438308 | 69,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532022 | 4.11.2022 | plastové lišty | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532023 | 22.11.2023 | montáž žalúzií | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 4 661,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532024 | 7.10.2024 | vitamínové prípravky | Simply You Slovakia s.r.o. | 35851686 | 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154*/2019 | 2.5.2019 | školenie | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/12 | 15.6.2012 | záloha za plyn 6/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/13 | 10.7.2013 | odvod do SF 6/13 | Základná škola | 36125121 | 649,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/14 | 8.7.2014 | odvod do SF 6/14 | Základná škola | 36125121 | 666,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/15 | 12.8.2015 | preddavok za vodu 8/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2016 | 30.6.2016 | energie plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá