Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 15096 | 9.12.2015 | Kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15097 | 14.12.2015 | Pracovné stoly do ŠJ Hurb.+ Kom. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15098 | 21.1.2016 | Kombinovaný šporák ŠJ Hurb. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15099 | 15.12.2015 | Varidlo plynové SPB 70/80G ŠJ Kom. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Faktúra došlá | 151*/2019 | 4.4.2019 | doprava materiálu projekt ČSOB záhrady | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/12 | 13.6.2012 | záloha za vodu 6/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/13 | 10.7.2013 | služby PO 6/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/14 | 8.7.2014 | R-obedy zamest. 6/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 402,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/15 | 10.8.2015 | za telefónne služby 8/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2016 | 31.5.2016 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 222,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2017 | 18.5.2017 | časopis na geografiu | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2018 | 9.5.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2020 | 8.6.2020 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 251,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2021 | 2.6.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 04/2021 | Základná škola | 36125121 | 732,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2022 | 1.6.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2023 | 5.6.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2024 | 3.6.2024 | poplatok za využívanie dátového prostredia a aplikácií vema | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 344,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15100 | 21.12.2015 | Tonery do tlačiarní a oprava kopírky Canon iR 1024A | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15101 | 21.12.2015 | Podlahovina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15102 | 21.1.2016 | Tabule Triptych s krídlami a posuvom | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá