Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 15103 | 21.1.2016 | Dataprojektory EPSON EB-X27 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15104 | 21.12.2015 | DVD prehrávače -2ks a LCD televízory 2 ks | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15105 | 28.12.2015 | Tabule Triptych s krídlami a posuvom 5 ks | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15106 | 21.1.2016 | Fritéza 30L FE60T | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15107 | 18.12.2015 | Notebooky HP s príslušenstvom a skener Epson | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15108 | 18.12.2015 | tovar podľa vlastného výberu | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15109 | 28.12.2015 | Spotrebný tovar : papier do kopírky, krieda, špongie, toal. papier | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15110 | 28.12.2015 | Stoličky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15111 | 26.1.2016 | Spotrebný tovar | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15112 | 1.2.2016 | Servis tlačiarne Canon | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1512021 | 1.12.2021 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1512022 | 2.11.2022 | oprava umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1512023 | 21.11.2023 | poťahy na stoličky | bonprix | 51,91 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1512024 | 2.10.2024 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 592,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152*/2019 | 4.4.2019 | materiál na projekt ČSOB záhrady | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 794,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/12 | 13.6.2012 | záloha za vodu 6/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/13 | 10.7.2013 | za vypracovanie projekt. dokumentácie - 2 učebne | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/14 | 8.7.2014 | za služby BOZP 4-6/14 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/15 | 12.8.2015 | za plyn 8/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2016 | 30.6.2016 | energia plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá