Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 156/2024 | 3.6.2024 | elektrina preddavok 05/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562021 | 2.12.2021 | vchodová strieška | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 148,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562022 | 10.11.2022 | ochranný štít | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 65,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562023 | 24.11.2023 | hliníkové schodíky s madlami | Gude s.r.o. | 36408786 | 97,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562024 | 9.10.2024 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157*/2019 | 3.5.2019 | preddavok voda 05/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/13 | 15.7.2013 | kúrenie a TUV 6/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 947,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/14 | 9.7.2014 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 774,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/15 | 12.8.2015 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2016 | 30.6.2016 | čistiace prostriedky ŠJ Komenského, ŠJ Hurbanova | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 275,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2017 | 26.5.2017 | poplatok za školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 79,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2018 | 9.5.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2020 | 8.6.2020 | telefónne poplatky pevná linka 05/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2021 | 2.6.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2022 | 1.6.2022 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2023 | 3.7.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2024 | 3.6.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1572021 | 2.12.2021 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1572022 | 11.11.2022 | inštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 52,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1572023 | 24.11.2023 | falcovací hoblík | SCHIPRO SK s.r.o. | 36426989 | 69,30 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá