Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160/15 | 12.8.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 7/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 183,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2016 | 30.6.2016 | časopis verejné obstarávanie predplatné rok 2016/2017 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2017 | 5.6.2017 | oprava elektrickej panvice ZS Hurbanova | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 79,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2018 | 9.5.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2020 | 1.7.2020 | preddavok voda 06/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2021 | 2.6.2021 | vyúčtovanie elektriny 04/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 252,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2022 | 1.6.2022 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2023 | 3.7.2023 | plyn preddavok 06/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 247,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2024 | 3.6.2024 | redukcie, káble | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 67,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1602021 | 6.12.2021 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 335,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1602022 | 16.11.2022 | železiarsky a spojovací materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1602023 | 4.12.2023 | spotrebný materiál do školskej kuchyne | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 151,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1602024 | 15.10.2024 | zástera | LPP Slovakia, s.r.o. | 36787507 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161*/2019 | 3.5.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/12 | 15.6.2012 | za telefon 5/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/13 | 25.7.2013 | za opravu omietok - Hur. | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/14 | 9.7.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 378,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/15 | 14.8.2015 | tel.popl.8/15-domáce linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2016 | 30.6.2016 | telefón 05-06/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2017 | 5.6.2017 | online knižná publikácia | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 161,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá