Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 161/2018 | 9.5.2018 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2020 | 1.7.2020 | výkon zodpovednej osoby 06/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2021 | 2.6.2021 | vyúčtovanie elektriny 04/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 278,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2022 | 1.6.2022 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2023 | 3.7.2023 | plyn preddavok 06/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2024 | 3.6.2024 | učebnice | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612021 | 6.12.2021 | zoznam úbytkov | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612022 | 16.11.2022 | príslušenstvo k umývaciemu stroju | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 804,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612023 | 4.12.2023 | školské lavice a stoličky | Educas s.r.o. | 47393050 | 3 780,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612024 | 16.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 885,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162*/2019 | 10.5.2019 | doplatok za stravu04/2019 | Základná škola | 36125121 | 74,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/12 | 15.6.2012 | za internet 5/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/13 | 8.8.2013 | telef. poplatky 7/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/14 | 25.7.2014 | za opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 896,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/15 | 14.8.2015 | dodávka tepla 7/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 986,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2016 | 30.6.2016 | telefón 05-06/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2017 | 5.6.2017 | servis a diagnostika dataprojektora | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2018 | 9.5.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2020 | 1.7.2020 | preddavok plyn 06/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2021 | 2.6.2021 | vodné, stočné preddavok 05/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá