Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1572024 | 10.10.2024 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 708,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158*/2019 | 3.5.2019 | telefónne poplatky pevná linka04/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/12 | 8.6.2012 | R-za obedy zamest. 5/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 676,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/13 | 15.7.2013 | za odbornú technickú prehliadku šport.náradia Hur+Kom | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/14 | 9.7.2014 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/15 | 12.8.2015 | za služby PO 7/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2017 | 5.6.2017 | telefóny Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2018 | 9.5.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2020 | 1.7.2020 | oprava strešnej konštrukcie | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 33 922,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2021 | 2.6.2021 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2022 | 1.6.2022 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2023 | 3.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 61,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2024 | 3.6.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 100,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582021 | 6.12.2021 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582022 | 14.11.2022 | samolepiace tapety | MEGASPLET L.L.C. | 114,09 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582023 | 27.11.2023 | kávovar | NAY, a.s. | 35739487 | 680,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582024 | 11.10.2024 | online webinár | Mgr. Adrián Lančarič, Phd. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159*/2019 | 3.5.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/12 | 15.6.2012 | za zhotovenie šekov-ŠJ Hur. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/13 | 24.7.2013 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 121,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá