Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 154/2017 | 18.5.2017 | doplatok na stravu | SJ Komenského | 36125121 | 64,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2018 | 9.5.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2020 | 8.6.2020 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2021 | 2.6.2021 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 7,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2022 | 1.6.2022 | dodávka tepla 04/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 894,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2023 | 3.7.2023 | elektrina preddavok 06/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2024 | 3.6.2024 | oprava projektora | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 165,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1542021 | 2.12.2021 | učebnice AJ | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 325,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1542022 | 9.11.2022 | sťahovacia páska, S-BOX | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1542023 | 22.11.2023 | učebné pomôcky | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 243,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1542024 | 9.10.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 4 395,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155*/2019 | 3.5.2019 | preddavok voda 05/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/121 | 15.6.2012 | záloha za plyn 6/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/13 | 10.7.2013 | telefónne poplatky 6/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/14 | 8.7.2014 | záloha za plyn 7/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/15 | 12.8.2015 | za učebnice Aj pre 3.,4. a 5.roč. | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 341,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2016 | 30.6.2016 | energie plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2017 | 18.5.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 51,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2018 | 9.5.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2020 | 8.6.2020 | tekuté mydlo | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 145,15 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá